Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня
RSS
Версия для слабовидящих

2020 год

Отчет о результатах контрольной деятельности управления за 9 месяцев 2020 года

21 Октября 2020

Управлением контрольные мероприятия проводились на основании Плана контрольной деятельности на 2020 год, утвержденного Главой города, и внепланово, согласно поручению Главы города и заместителя Главы города, курирующего деятельность управления.

За отчетный период в 32 проверенных организациях проведено 38 контрольных мероприятий (22 – в соответствии с утвержденным планом, 16 – внеплановых), тематика которых обозначена следующим образом:

  • ревизии финансово-хозяйственной деятельности;
  • проверки использования бюджетных средств (средств субсидий), направленных:

- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта;

- на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в части очистки дорог от снега с учетом утилизации снега (зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания; зимнее содержание дорог внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения; зимнее содержание бесхозяйных проездов к жилым домам города);

- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифами;

- на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов;

- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- на муниципальные закупки;

  • проверки иной тематики:

- соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- порядок поступления и использования средств от приносящей доход деятельности;

- правомерность расходования средств бюджета города, предусмотренных в 2018/2019 годах на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан в рамках реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы»;

- правильность назначения и выплаты муниципальной негосударственной пенсии.

 

Кроме того, управлением:

  • проведены проверки и анализ отчетности акционерных обществ, владельцем 100% акций которых является муниципальное образование городской округ город Сургут, для предоставления ревизионного заключения ежегодному собранию акционеров (Совету директоров);
  • подготовлены информационные письма по обращениям граждан и организаций, поступившим в адрес Администрации города, в соответствии с компетенциями управления.

 

  1. Объём проверенных средств составил в сумме 6 146 266,47 тыс. рублей и включает:

- бюджетные средства и средства субсидий, направленные муниципальным учреждениям;

- субсидии, предоставляемые организациям вне зависимости от их организационно-правовых форм собственности (АО, АНО, ООО).

Кроме того, в рамках ревизий финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий проверены собственные средства предприятий и источники их формирования, которые не включены в указанный выше объем проверенных средств.

 

По итогам проведенных контрольных мероприятий за период деятельности объектов (субъектов) контроля 2017год – 9 месяцев 2020 года установлены:

 

  • Финансовые нарушения на общую сумму 310 337,7 тыс. рублей, в том числе:

                     тыс. рублей

1. Нарушения правил ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

199 074,5

2. Нарушения в использовании бюджетных средств и средств субсидий всего,

в том числе:

30 394,3

- нарушен порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта

337,0

- необоснованно оплачены завышенные объемы материалов, применяемых при производстве работ

2 479,7

- необоснованно приняты и оплачены завышенные объемы работ и затрат

1 982,0

- оплачены некачественно выполненные объемы работ

16 609,5

- необоснованно приняты и оплачены объемы работ без подтверждающих документов (исполнительной и производственной документации)

5 270,4

- произведены неправомерные расходы на оплату работ по зимнему содержанию автомобильных дорог (необоснованное завышение площадей объектов улично-дорожной сети)

2 447,7

- приняты документы и дважды оплачены одни и те же виды работ по одному и тому же объекту

267,2

- неправомерно оплачены невыполненные Подрядчиком работы по зимнему содержанию объекта

172,7

- нарушены положения законодательных, нормативных правовых актов, регламентирующих оплату труда, компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, компенсацию командировочных расходов (переплата, недоплата)

828,1

3. Нарушения, связанные с отсутствием обязательного согласования собственником крупных сделок

70 376,1

4. Нарушения норм налогового законодательства, нарушение порядка исчисления налогов для уплаты в бюджеты соответствующих уровней

10 145,0

5. Нарушения при осуществлении приносящей доход деятельности

279,0

6. Нарушения в исчислении части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города

68,8

 

  • Нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в сфере закупок:

 

1.    Проверено муниципальных контрактов (МК) всего (количество)

86

 

2.    Сумма проверенных средств по МК всего (тыс. рублей)

3 961 679,5 

 

3.    Установлено случаев нарушений всего (количество),

в том числе:

56

 

- нарушение срока размещения информации об исполнении МК в ЕИС

5

 

- неприменение заказчиком штрафных санкций за нарушение условий МК

4

 

- несвоевременная оплата заказчиком исполнителю за оказанные услуги

 3

 

- необоснованное изменение условий контракта (замена проектных материалов без обоснования улучшенных качеств)

1

 

- не осуществлялся заказчиком должным образом контроль за исполнением условий МК

31

 

- при планировании закупок, обосновании НМЦК и составлении технического задания, допускалось включение объемов и стоимости работ, выполнение которых не представлялось возможным, а также объемов работ, в которых отсутствовала потребность

2

 

- допускалась приемка работ с применением материалов, технические характеристики которых являлись ухудшенными по сравнению с требованиями, указанными в техническом задании

2

 

- иные нарушения

8

 

4. Рассмотрены уведомления о заключении договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

105

 

5.     Сумма заключенных договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

43 167,3

 

6.     Рассмотрены обращения и подготовлены решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

1

 

Нарушения положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ в сфере закупок:

1.     Проверено договоров всего (количество)

68

2.     Сумма проверенных средств по договорам всего (тыс. рублей)

22 188,7

3.     Установлено случаев нарушений (количество) всего,

в том числе:

15

- нарушение сроков размещения в ЕИС:

7

     информации о заключении договора

1

     извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации

3

     протокола

1

     информации о результатах исполнения договора

2

- нарушение условий договора в части оплаты за оказанные услуги, поставленный товар

4

- протокол (в электронной форме) рассмотрения и оценки котировочных заявок содержал не все необходимые сведения

2

- договор между Заказчиком и победителем запроса котировок заключался ранее десяти дней со дня размещения в ЕИС и на сайте электронной торговой площадки протокола рассмотрения и оценки заявок участников запроса котировок

2

 

2. По результатам контрольной деятельности:

2.1. В целях устранения выявленных нарушений управлением направлены:

 

- руководителям объектов (субъектов) контроля – представления (предписания) с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшей работе, привлечению к ответственности виновных лиц;

- руководителям вышестоящих организаций (в департаменты, управления, комитеты), заместителям Главы города, курирующим соответствующее направление деятельности объектов (субъектов) контроля, – информация для сведения и принятия соответствующих управленческих решений;

- в правоохранительные органы – информация о проверках.

 2.2. Из анализа представляемой в управление информации об устранении нарушений и документов (копий приказов, первичных учетных и других документов) следует, что в проверенных организациях акты проверок и предписания обсуждены, разработаны планы мероприятий и ведется работа по устранению нарушений.

  2.3. По итогам проводимой работы:                                

                                                  тыс. рублей

Устранены нарушения в разных формах всего на сумму,

 в том числе:

202 125,9

- обеспечен возврат денежных средств в бюджет города объектами (субъектами) контроля (в том числе предприятием доначислена и перечислена часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города)

258,0

- возмещены денежные средства работниками в кассу проверенных предприятий

47,5

- восстановлены денежные средства на лицевые счета проверенных муниципальных учреждений за счет виновных должностных лиц или работников

96,7

- возмещены денежные средства работникам муниципальных организаций

366,6

- доначислены налоги в бухгалтерском учете муниципального предприятия

86,2

- восстановлены за счет прибыли расходы, неправомерно отнесенные на себестоимость, путем исправительных бухгалтерских проводок, восстановлены первичные учетные документы, внесены дополнения (изменения) в бухгалтерские документы

201 270,9

         

Кроме того, по итогам проверок прошлых лет и проводимой управлением работы:

тыс. рублей

Устранены нарушения в разных формах всего, 

в том числе:

38 374,3

- обеспечен возврат денежных средств в бюджет города объектами (субъектами) контроля

38 304,2

- на лицевой счет учреждения поступили денежные средства, доначисленные за аренду муниципального имущества

70,1

 

2.4. По результатам контрольных мероприятий применены меры дисциплинарного и материального воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения финансовой и исполнительской дисциплины:

Всего, в том числе:

14

1.     Кураторами объектов (субъектов) контроля руководителям проверенных организаций:

1

- снижен размер премирования

1

2.    Руководителями проверенных организаций работникам, допустившим нарушения финансовой и исполнительской дисциплины:

13

- объявлены выговоры

2

- объявлены замечания

10

- снижен размер премирования

1

 

 

 

Начальник управления                                                                                                    О.А. Шевелева

 

21.10.2020

Полезные ссылки

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

8 (3462) 522-005, 522-323

business@admsurgut.ru

Инвестиционный портал Сургута

Инвестиционный портал Югры