Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня Воскресенье , 26 Мая 2019 года
Губернатор Онлайн

Глава города в социальных сетях

Контрольно-ревизионное управление

2016 год

25 Ноября 2016

План контрольной деятельности на 2016 год корректировка

План контрольной деятельности контрольно-ревизионного управления Администрации города Сургута на 2016 год

В связи с проведением внеплановых контрольных мероприятий произведена корректировка плана контрольной деятельности управления на 2016 год, согласованная Главой города от 16.11.2016, путем исключения из плана 7 объектов контроля*

№ п/п

Наименование объекта (субъекта)

финансового контроля

Метод финансового контроля

Проверяемый

период

Срок проведения контрольного мероприятия

Ответственные

исполнители

(структурные подразделения управления по направлениям деятельности)

I. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

1

Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»

 

1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности

3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий за 2013/2015 годы

4. Проверка исполнения договоров на выполнение работ, оказание услуг

проверка

01.01.2013 -31.12.2015

январь-

февраль

отдел контроля

бюджетной сферы

2

Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»

 

Проверка соблюдения кассовой дисциплины

 

тематическая проверка

 

01.01.2015

31.03.2016

февраль-

март

отдел контроля

бюджетной сферы

3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»

 

1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности

3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий за 2014/2015 годы

4. Проверка исполнения муниципальных контрактов (договоров)

 

проверка

01.04.2014

31.03.2016

март -

апрель

отдел контроля

бюджетной сферы

4

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец»

 

1. Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности

3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий за 2014/2015 годы

4. Проверка исполнения договоров на выполнение работ, оказание услуг

 

проверка

 

01.01.2014

31.03.2016

март-

апрель

отдел контроля

бюджетной сферы

5

Общество с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка»

 

Проверка целевого использования субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

 

проверка

 

01.01.2014-31.03.2016

апрель-

май

 

отдел контроля

бюджетной сферы

6

 

Некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания детей»

 

Проверка целевого использования субсидий на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по реализации программ дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

 

проверка

 

01.01.2014-31.03.2016

исключено*

отдел контроля

бюджетной сферы

7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»

 

1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности

3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий за 2013/2015 годы

4. Проверка исполнения муниципальных контрактов (договоров)

 

проверка

 

01.01.2013-30.06.2016

исключено*

отдел контроля

бюджетной сферы

8

Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка»

 

1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности

3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципального задания за 2015 год

4. Проверка исполнения муниципальных контрактов (договоров)

 

проверка

 

01.01.2015-

30.06.2016

май-

июнь

отдел контроля

бюджетной сферы

9

Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение-центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР»

 

Проверка целевого использования субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

 

проверка

01.01.2014-30.06.2016

исключено*

отдел контроля

бюджетной сферы

10

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1»

 

 1. Проверка использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности

3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий за 2014/2015 годы

4. Проверка исполнения муниципальных контрактов (договоров)

 

проверка

 

01.01.2014-30.06.2016

июль-

август

отдел контроля

бюджетной сферы

11

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»

1. Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности

3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий за 2013/2015 годы

4. Проверка исполнения договоров на выполнение работ, оказание услуг

 

проверка

 

01.01.2013-30.06.2016

август

отдел контроля

бюджетной сферы

12

Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время»

 

1. Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности

3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий за 2013/2015 годы

4. Проверка исполнения договоров на выполнение работ, оказание услуг

 

проверка

 

01.01.2013-30.06.2016

сентябрь

отдел контроля

бюджетной сферы

13

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Кедр»

 

1. Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели

2. Проверка порядка поступления и использования средств от приносящей доход деятельности

3. Проверка полноты и достоверности отчета об исполнении муниципальных заданий за 2014/2015 годы

4. Проверка исполнения муниципальных контрактов (договоров)

 

проверка

 

01.01.2014

30.09.2016

 

октябрь-ноябрь

отдел контроля

бюджетной сферы

14

Муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных учреждений»

 

Проверка соблюдения кассовой дисциплины

тематическая проверка

01.01.2015

30.11.2016

декабрь

отдел контроля

бюджетной сферы

 

II. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ

 

1

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие

 

ревизия ФХД

 

01.10.2013-31.12.2015

январь-февраль

отдел контроля производственной сферы

2

Общество с ограниченной ответственностью транспортная компания «Призвание»

 

Проверка целевого использования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам

проверка

01.01.2014-31.12.2015

исключено*

отдел контроля производственной сферы совместно с департаментом городского хозяйства Администрации города

3

Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет»

 

1.      1. Проверка целевого использования субсидии на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения за период с 01.01.2013 по 31.12.2015

2.      2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

за период работы с 01.01.2014 по 31.12.2015

 

контрольные мероприятия

01.01.2013-

31.12.2015

апрель-

май

отдел контроля производственной сферы

4

Управление по природопользованию и экологии Администрации города, управление бюджетного учета и отчетности Администрации города

 

Проверка эффективности использования финансовых средств и исполнения муниципальных контрактов, заключенных на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и утилизации отходов

 

 

 

проверка

01.01.2013-31.12.2015

 

июнь

отдел контроля производственной сферы

 

5

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации»

 

ревизия ФХД

01.07.2014-30.06.2016

июль-

август

отдел контроля производственной

сферы

6

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

 

1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

2. Проверка использования полученной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан за период с 01.01.2014 по 31.12.2015;

3. Контрольная проверка исполнения предписания от 27.10.2014 № 25-02-317/14

 

 

контрольные мероприятия

01.07.2014-30.06.2016

 

август-сентябрь

отдел контроля производственной сферы

7

Департамент по экономической политике Администрации города, управление бюджетного учета и отчетности Администрации города

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства:

 

1. ООО «Кешка»

2. ООО «Наш малыш»

3. ИП Киселева Анна Сергеевна

4. ООО Медицинский центр эндокринологии и метаболизма «Здрава»

 

Проверка использования предоставленной финансовой поддержки и грантов в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы»

 

 

тематическая

 проверка

01.01.2015-

31.12.2015

октябрь

отдел контроля производственной

сферы

 

 

8

Общество с ограниченной ответственностью «Интер-Траффик»

 

Проверка целевого использования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам

проверка

01.01.2014-31.12.2015

исключено*

отдел контроля производственной сферы совместно с департаментом городского хозяйства Администрации города

9

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский кадастровый центр Природа»

 

 

1.      1. Контрольная проверка исполнения предписания от 21.08.2014 № 25-02-245/14

2.     Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период работы с 01.07.2014 по 30.09.2016

 

 

контрольные мероприятия

01.07.2014-30.09.2016

декабрь

отдел контроля производственной сферы

III. ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА СТРОИТЕЛЬНЫМИ И РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ

1

Муниципальное казенное учреждение «Наш город»

 

Проверка использования бюджетных средств на ремонтно-восстановительные работы пунктов по работе с населением

 

проверка

01.01.2014-31.12.2014

исключено*

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

 

 

 

2

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»

 

1.       Проверка использования бюджетных средств на модернизацию автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения населения города Сургута в 2014 году

2.       Проверка использования бюджетных средств на текущий ремонт сети передачи данных для восстановления работоспособности объектов АПК «Безопасный город» в 2015 году

 

проверка

01.01.2014-31.12.2015

февраль-

март-

 

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

3

Муниципальное казенное учреждение «Управления капитального строительства»

 

3.      1. Проверка использования бюджетных средств на строительство столовой МБОУ СОШ № 20

4.      2. Проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы» в 2015 году (объекты проверки выборочные)

5.       

проверка

01.01.2015-

31.12.2015

март-

апрель-

 

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

 

 

 

 

4

Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время»

Проверка использования бюджетных средств на текущий ремонт объектов в 2014 году

проверка

01.01.2014-

31.12.2014

май

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

 

5

Управление по природопользованию и экологии Администрации города, управление бюджетного учета и отчетности Администрации города

 

Контрольная проверка исполнения предписания от 28.10.2015 № 25-02-279/15 по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в городе Сургуте» 2 очередь, 2 пусковой комплекс (3,4,5 карты)

 

проверка

 

исключено*

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

 

 

 

6

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»

 

1.    Проверка использования бюджетных средств на капитальный ремонт объектов социальной сферы (объекты проверки выборочные)

2.    Проверка использования бюджетных средств на благоустройство объектов социальной сферы (объекты проверки выборочные)

 

проверка

01.01.2015-

31.12.2015

июнь-

июль

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

 

7

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик»

 

1.    Проверка использования бюджетных средств на капитальный ремонт жилищного фонда в 2014 году

2.    Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в 2015 году

 

проверка

01.01.2014-31.12.2015

август-

сентябрь

 

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

8

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»

 

Проверка использования бюджетных средств на ремонт автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»

 

проверка

01.01.2015-

31.12.2015

сентябрь-

октябрь

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

9

Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»

 

1.    Проверка использования бюджетных средств на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

 

2.    Проверка использования бюджетных средств на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

 

проверка

01.01.2015-31.12.2015

октябрь-ноябрь

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

10

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

 

1.      Проверка использования бюджетных средств на текущий ремонт объектов в 2014 году

2.      Проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2014-2020 годы» в 2015 году

 

проверка

01.01.2014-31.12.2015

декабрь

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

 

 

IV

 

Внеплановые проверки по поручению Главы города, заместителя главы Администрации города,

курирующего деятельность контрольно-ревизионного управления

 

1

Открытое акционерное общество «Югра - Консалтинг»

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

 

тематическая проверка

01.01.2014

31.12.2015

февраль

отдел контроля производственной сферы

2

ООО «УЗИ в Сургуте»

 

Проверка документов, предоставленных в ДЭП об использовании предоставленного гранта в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы»

 

тематическая проверка

 

09.10.2015

31.12.2015

апрель

отдел контроля производственной сферы

3

Департамент городского хозяйства Администрации города

 

Проверка наличия приспособленных для проживания строений в мкр. Геолог, включенных в план мероприятий к ликвидации и расселению в 2016 году

тематическая проверка

 

сентябрь

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

4

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

 

Проверка полноты поступления в бюджет города средств от передачи прав на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута за период работы с 01.01.2013 по 30.06.2016

 

тематическая проверка

01.01.2013

30.06.2016

сентябрь

отдел контроля производственной сферы

5

Управление учета и распределения жилья Администрации города

 

Проверка порядка формирования списка участников мероприятия «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» на планируемый 2016г.

 

тематическая проверка

01.01.2016

01.09.2016

сентябрь

отдел контроля бюджетной сферы

6

ОАО «Югра - Консалтинг»

 

Проверка по фактам возврата имущества ООО «МБ -ТРАСТ»

 

тематическая проверка

 

сентябрь

отдел контроля производственной сферы

7

ОАО «Югра - Консалтинг»

 

Проверка порядка организации и ведения бухгалтерского учета

 

тематическая проверка

01.01.2013

31.08.2016

сентябрь

отдел контроля производственной сферы

8

СГМУП СКЦ «Природа»

 

Проверка по вопросу строительства полигона твердых бытовых отходов

 

тематическая проверка

 

сентябрь

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

9

НСТ «Рассвет»

 

 

Проверка с целью установления суммы ущерба, нанесенного муниципальному образованию, в результате незаконной вырубки леса в районе СТ № 60 «Рассвет»

 

тематическая проверка

 

сентябрь

отдел контроля бюджетной сферы

10

ОАО «Центральная аптека»

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

 

тематическая проверка

01.01.2014 30.06.2016

октябрь

отдел контроля производственной сферы

11

ООО «Нестор-Автодор»

 

Контрольные мероприятия с целью установления суммы ущерба, нанесенного муниципальному образованию, в связи с неправомерным использованием ООО «Нестор-Автодор» находящегося в муниципальной собственности муниципального образования земельного участка

 

тематическая проверка

 

октябрь

отдел контроля бюджетной сферы

12

СГМУП «Горводоканал»

 

Проверка по установлению суммы ущерба в результате сброса неочищенных сточных вод в водные объекты города Сургута

 

тематическая проверка

 

октябрь

отдел контроля производственной сферы

13

СГМУП «Горводоканал»

 

Проверка наличия разрешительных документов на строительство объектов

 

тематическая проверка

 

октябрь

отдел контроля за строительными и ремонтными работами

14

СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»

 

Тематическая проверка

тематическая проверка

01.01.2015

30.06.2016

октябрь

отдел контроля производственной сферы

 

15

Контрольные мероприятия по установлению причиненного материального ущерба муниципальному образованию городской округ Сургут, в связи:

-     с согласованием крупной сделки по реализации материальных запасов, в виде песка, СГМУП СКЦ «Природа» закрытому акционерному обществу «Компания КС» в период с 2013-2014г.г.;

-     с согласованием крупной сделки по реализации материальных запасов, в виде песка, СГМУСП «Северное» закрытому акционерному обществу «Компания КС» в период с 2013-2014 г.г.;

-     с отзывом исполнительных листов в отношении общественной организации «Национально-культурная автономия «Украинская родня» в декабре 2014 года;

- с незаконным согласованием и предоставлением субсидии СГМУСП «Северное» в декабре 2013 года.

тематическая проверка

01.01.2013

31.12.2014

октябрь

отдел контроля производственной сферы

 

отдел контроля за строительными и ремонтными работами