Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Сегодня Четверг , 27 Июля 2017 года
ГОСУСЛУГИ

Глава города в социальных сетях

Департамент по экономической политике


08 Апреля 2016

В 2015 году на территории города 17 администраторами осуществлялась реализация 31 муниципальной программы.

Общий объем средств (за счет всех источников финансирования) направленных на реализацию программ составил 23 321 705,20 тыс. руб. – 92,71 % от плана, в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 22 634 942,88 тыс. руб. – 92,79 % от плана;

- за счет привлеченных средств (средства муниципальных предприятий; родительская плата за присмотр и уход за детьми; плата потребителей муниципальных услуг) 686 762,32 тыс. руб. – 90,12 % от плана.

 

Анализ исполнения муниципальных программ  по итогам 2015 года

п/п

Наименование муниципальной программы / подпрограммы

Кол-во
МП

Показатели результатов реализации муниципальных программ

Объем расходов, тыс. руб.

 

 

Кол-во, всего

Испол-нение

95 % и более

% испол-нен-ных

План

Факт

Испол-нение, %

1

Департамент по экономической политике (ДЭП)

1

111

104

94%

1 331 937,61

1 274 057,21

95,65%

2

Департамент финансов (ДФ)

1

66

66

100%

339 957,14

146 096,07

42,97%

3

Департамент образования (ДО)

1

120

119

99%

11 885 668,42

11 791 615,89

99,21%

4

Департамент культуры, молодёжной политики и спорта (ДКМПиС)

4

134

129

96%

2 848 829,36

2 817 546,37

98,90%

5

Департамент городского хозяйства (ДГХ)

8

211

185

88%

5 856 632,74

4 747 184,04

81,06%

6

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОиЧС)

1

53

52

98%

177 608,07

175 644,09

98,89%

7

Отдел по вопросам общественной безопасности

2

30

29

97%

59 722,25

58 407,45

97,80%

8

МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута»

1

21

21

100%

216 303,50

213 503,60

98,71%

9

Управление по природопользованию и экологии (УПиЭ)

1

49

40

82%

345 018,07

333 795,92

96,75%

10

Управление учета и распределения жилья (УУиРЖ)

1

44

39

89%

45 162,11

43 822,03

97,03%

11

Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ)

3

63

55

87%

435 120,29

408 209,72

93,82%

12

Департамент имущественных и земельных отношений (ДИиЗО)

2

31

21

68%

741 596,96

469 164,10

63,26%

13

Управление бюджетного учета и отчетности (УБУиО)

1

19

9

47%

169 280,61

158 477,68

93,62%

14

Управление по опеке и попечительству (УОиП)

1

24

21

88%

552 356,32

536 665,75

97,16%

15

МБУ «Дворец торжеств»

1

30

30

100%

37 748,65

37 575,82

99,54%

16

Управление кадров и муниципальной службы (УКиМС)

1

27

23

85%

2 867,24

2 703,17

94,28%

17

МКУ "Наш город"

1

56

46

82%

110 862,66

107 236,29

96,73%

Итого

31

1 089

989

91%

25 156 672,00

23 321 705,20

92,71%

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год, произведена в соответствии с постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929 с определением:

- итоговой расчетной оценки достижения цели(лей) (ИРОДЦ);

- итоговой расчетной оценки выполнения мероприятий (ИРОВМ);

- итоговой расчетной оценки качества (ИРОК);

- итоговой расчетной оценки экономической эффективности (ИРОЭЭ);

- итоговой расчетной оценки эффективности (ИРОЭ).

 

Сводная информация по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год представлена в приложении 1 к докладу.

 

  1. I. Анализ уровня достижения 147 целевых показателей результатов реализации муниципальных программ, включенных в решение Думы города о бюджете города, а также 155 целевых показателей результатов реализации подпрограмм, предусмотренных 31 муниципальной программой, позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей:
  • полностью достигнуты цели 30 муниципальных программ или 97 % от общего количества программ;
  • частично достигнута цель 1 муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2020 годы» (ДИиЗО) или 3 % от общего количества программ.

Сводная информация о достижении целевых показателей результатов реализации муниципальных программ, включенных в решение Думы города о бюджете города, за 2015 год представлена в приложении 2 к докладу.

 

  1. II. Анализ достижения 787 показателей мероприятий 31 муниципальной программы позволяет сделать выводы об уровне выполнения мероприятий:
  • высокий уровень выполнения мероприятий 23 муниципальных программы или 74 % от общего количества программ;
  • недостаточный уровень выполнения мероприятий 8 муниципальных программ или 26 % от общего количества программ:

1) «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» (ДГХ);

2) «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» (ДГХ);

3) «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы» (УПиЭ);

4) «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2020 годы» (ДАиГ);

5) «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 года» (ДАиГ);

6) «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы» (ДАиГ);

7) «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2020 годы» (ДИиЗО);

8) «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014-2020 годы» (УБУиО).

        

III. По результатам контрольных проверок и мониторинга жалоб, проведенных структурными подразделениями Администрации города, ответственными за оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также по результатам социологических опросов, проведенных МКУ «Наш город», осуществлена оценка уровня качества 23 фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), позволяющая сделать следующие выводы:

  • в части соответствия предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ):
  • 21 муниципальная услуга (работа) или 91 % от общего количества соответствует стандартам качества муниципальных услуг (работ);
  • 2 муниципальных услуги (работы) или 9 % от общего количества предоставляется с устранимыми нарушениями стандарта качества муниципальной услуги (работы): «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» - ДКМПиС; «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов» в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы» - УПиЭ.
  • в части уровня удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ):
  • по 13 муниципальным услугам (работам) или 57 % от общего количества определен высокий уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (работ);
  • по 6 муниципальным услугам (работам) или 26 % от общего количества определен достаточный уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (работ);
  • по 3 муниципальным работам или 13 % от общего количества услуг (работ) определен недостаточный уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы:

- «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» - ДГХ;

- «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде» в рамках муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» - ДГХ;

- «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы» - УПиЭ;

  • по 1 муниципальной работе или 4 % от общего количества услуг (работ) социологическое исследование не проводилось - «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов» в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы» - УПиЭ.

Анализ результатов контрольных проверок и мониторинга жалоб, а также результатов социологических опросов относительно фактически предоставленных муниципальных услуг (работ) позволяет сделать выводы об уровне качества 22 муниципальных услуг (работ) в рамках реализации 10 муниципальных программ:

  • высокий уровень качества муниципальной услуги достигнут по 6 муниципальным программам;
  • достаточный уровень качества муниципальной услуги (работы) достигнут по 4 муниципальным программам.

Необходимо отметить, что 1 муниципальная работа «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов» не включена в определение уровня качества в связи с отсутствием результатов проведенных социологических исследований.

         По результатам анализа уровня качества:

- сформирована сводная информация по оценке уровня качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) за 2015 год, представленная в приложении 3 к докладу (с учетом рейтинга муниципальных учреждений и других организаций, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы), по уровню соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ));

  - осуществлено ранжирование муниципальных услуг (работ) по уровню качества в 2015 году, представленное в приложении 4 к докладу.

 

  1. IV. Анализ уровня достижения экономической эффективности реализации 31 муниципальной программы позволяет сделать выводы:
  • высокого уровня достигли 30 муниципальных программ или 97 % от общего количества программ.
  • достаточного уровня достигла 1 муниципальная программа или 3 % от общего количества программ.

 

По итогам оценки в 2015 году осуществлено ранжирование муниципальных программ, представленное в приложении 5 к докладу, произведенное с учетом итоговой расчетной оценки эффективности (ИРОЭ).

Приложения