Решения Думы города

Наименование дохода

Уточненный бюджет города на 2000 год
(тыс.руб.)

Исполнение за 2000 год
(тыс.руб.)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3932176

5899398

10 747 854

182,2

1.Налог на прибыль предприятий

1 484 888

3 079 207

5 528 502

179,5

2.Подоходный налог с физических лиц

631 689

730 982

1 186 936

162,4

3.Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы

152 557

644 469

422,4

3.1.Налог на добавленную стоимость

145 560

145 560

632 587

434,6

3.2.Акцизы

608

608

1 298

213,5

3.3.Сбор за товары, облагаемые акцизами

4

3.4.Сбор за розничную торговлю алкогольной продукцией

221

3.5.Сбор за регистрацию предприятий

1 315

1 315

2 110

160,5

3.6.Лицензирование отдельных видов деятельности

1 840

1 840

1 827

99,3

3.7.Регистрационный сбор с физических лиц, занимающих- ся предпринимательской дея- тельностью

250

250

230

92,0

3.8.Налог на покупку валюты

2 984

2 984

6 192

207,5

4.Налоги на совокупный доход

80 986

80 986

77 500

95,7

4.1.Единый налог на совокупный доход

4 205

4 205

7 412

176,3

4.2.Единый налог на вмененный доход

76 781

76 781

70 088

91,3

5.Налоги на имущество

411 553

411 553

271 286

65,9

5.1.Налог на имущество физических лиц

7 890

7 890

4 542

57,6

5.2.Налог на имущество предприятий

403 663

403 663

266 744

66,1

6.Платежи за пользование природными ресурсами

450 684

724 294

1 501 702

207,3

6.1.Платежи за недра

425 228

698 838

1 489 930

213,2

6.2.Плата за пользование водными объектами

1 095

1 095

896

81,8

6.3.Лесная подать

-8

6.4.Земельный налог

24 361

24 361

10 884

44,7

7.Прочие налоги, пошлины и сборы

719 819

719 819

1 537 459

213,6

7.1.Государственная пошлина

7 050

7 050

6 529

92,6

7.2.Сбор на нужды образовательных учреждений

72 907

72 907

108 027

148,2

7.3.Целевой сбор на содержание муниципальной милиции

3 677

3 677

4 212

114,5

7.4.Налог на рекламу

778

778

1 621

208,4

7.5.Налог на содержание жилфонда и объектов соцсферы

608 350

608 350

1 405 804

231,1

7.6.Лицензионный сбор за право торговли винно -водочными изделиями

2 200

2 200

1 239

56,3

7.7.Сбор за право торговли

23 800

23 800

8 466

35,6

7.8.Налог на перепродажу автомобилей

20

20

71

355,0

7.9.Прочие налоговые платежи и сборы

1 037

1 037

1 490

143,7

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

80 662

80 662

122 022

151,3

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности

74 932

74 932

105 572

140,9

8.1.Дивиденды по акциям, принадлежащим государству

205

8.2.Арендная плата за землю

40 332

40 332

36 576

90,7

8.3.Доходы от сдачи в аренду имущества

34 600

34 600

68 791

198,8

9.Штрафные санкции, возмещение ущерба

5 000

5 000

7 820

156,4

9.1.Санкции за нарушение порядка применения цен

96

9.2.Административные штрафы

5 000

5 000

6 286

125,7

9.3.Штрафы по налоговому законодательству

707

9.4.Штрафы за нарушение правил работы на контрольно-кассовых машинах

731

10.Доходы от продажи земли и нематериальных активов

170

11.Прочие неналоговые доходы

7 405

12.Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд

730

730

401

54,9

13. Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов

654

ИТОГО доходов:

4 012 838

5 980 060

10 869 876

181,8

14.Привлеченные средства (вексельные)

-4 100

15.Безвозмездные получения от предприятий

42 385

16.Субвенции

190 094

190 094

149 287

78,5

17.Доходы целевого бюджетного экологического фонда

4 809

ВСЕГО доходов:

4 202 932

6 170 154

11 062 257

179,3

18.Внутренние источники для покрытия дефицита бюджета города

18.1.Поступления от приватизации

2 000

2 000

3 345

167,3

18.2.Возврат бюджетных ссуд

10 194

10 194

16 220

159,1

18.3.Доходы за счет переноса остатка

средств бюджета города на 01.01.2000

995 561

995 561

1 128 256

113,3

ВСЕГО доходов с учетом внутренних источников:

5 210 687

7 177 909

12 210 078

170,1

19.Взаимные расчеты с бюджетом ХМАО на выполнение целевых программ

133 850

210 061

167 301

79,6

20.Поступления из бюджета ХМАО сверхплановых назначений

1 670 008

ВСЕГО доходов по всем источникам:

5 344 537

7 387 970

14 047 387

190,1

Наименование показателей

Расходы

1.Государственное управление,

0100

135268

270836

264133

97,5

в том числе:

- оплата труда служащих,

46049

93472

90829

97,2

- текущие расходы,

84944

146020

142007

97,3

- капитальный ремонт,

5850

5850

100,0

- капитальное строительство.

4275

25494

25447

99,8

2.Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности,

0500

265213

565007

548897

97,1

в том числе:

- оплата труда служащих,

118860

210827

207759

98,5

- текущие расходы,

95044

206092

205993

100,0

- капитальный ремонт,

15809

52612

53920

102,5

- капитальное строительство.

35500

95476

81225

85,1

2.1. УВД,

0501

172294

411615

395505

96,1

в том числе:

- оплата труда служащих,

89470

157800

154863

98,1

- текущие расходы,

60930

158312

158965

100,4

- капитальный ремонт,

7894

40519

40519

100,0

- капитальное строительство.

14000

54984

41158

74,9

2.2.Отряд государственной противопожарной службы №1,

0509

80331

127603

127603

100,0

в том числе:

- оплата труда служащих,

20709

37553

37428

99,7

- текущие расходы,

31836

42818

42060

98,2

- капитальный ремонт,

6286

6740

8048

119,4

- капитальное строительство.

21500

40492

40067

99,0

2.3.Сургутское линейное УВД на транспорте,

0501

12588

25789

25789

100,0

в том числе:

8681

15474

15468

100,0

- текущие расходы,

2278

4962

4968

100,1

- капитальный ремонт.

1629

5353

5353

100,0

3.Фундаменнтальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

0601

1125

1125

708

4.Развитие рыночной инфраструктуры

1100

22816

10560

46,3

22816

10560

46,3

5.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1300

23181

54809

54809

100,0

5.1.Расходы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

10581

15109

15109

100,0

в том числе:

- оплата труда служащих,

5263

7939

7900

99,5

- текущие расходы.

5318

7170

7209

100,5

12600

39700

39700

100,0

6.Просвещение,

1400

940764

1740689

1733838

99,6

в том числе:

- оплата труда служащих,

355563

572403

570754

99,7

- медикаменты,

1768

2308

2335

101,2

- стипендии,

596

1001

998

99,7

- питание,

80787

95914

94881

98,9

- текущие расходы,

387290

814315

812529

99,8

- капитальный ремонт,

24942

86003

83154

96,7

- капитальное строительство.

89818

168745

169187

100,3

6.1.Народное образование,

1400

783258

1431550

1429341

99,8

в том числе:

- оплата труда служащих,

287327

465443

465074

99,9

- медикаменты и перевязочные средства,

1768

2308

2335

101,2

- питание,

80787

95914

94881

98,9

- текущие расходы,

323368

700243

702176

100,3

- капитальный ремонт,

18508

62897

60131

95,6

- капитальное строительство.

71500

104745

104744

100,0

6.1.1.Комитет по образованию и науке,

1400

709175

1312210

1311327

99,9

в том числе:

- оплата труда служащих,

270031

438429

438115

99,9

- медикаменты и перевязочные средства,

910

1450

1433

98,8

- питание,

76866

92409

91482

99,0

- текущие расходы,

271718

615033

617888

100,5

- капитальный ремонт,

18150

60144

57665

95,9

- капитальное строительство.

71500

104745

104744

100,0

6.1.2.Департамент по социальным вопросам и здравоохранению,

1400

74083

117795

116469

в том числе:

- оплата труда служащих,

17296

27014

26959

99,8

- медикаменты и перевязочные средства,

858

858

902

105,1

- питание,

3921

3505

3399

97,0

- текущие расходы,

51650

83665

82743

98,9

- капитальный ремонт.

358

2753

2466

89,6

6.1.3. ДОУ №122,163

1545

1545

100,0

заведения,

1406

92160

189293

189736

100,2

в том числе:

6.2.1.Университет

921160

174293

174736

100,3

- оплата труда служащих,

37666

61419

61420

100,0

- текущие расходы,

35006

58591

58590

100,0

- капитальный ремонт,

1170

5283

5283

100,0

- капитальное строительство.

18318

49000

49443

100,9

институт

15000

15000

100,0

- капитальное строительство

15000

15000

100,0

6.3.Медицинское училище,

1404

8997

21030

20843

99,1

в том числе:

- оплата труда служащих,

1773

3060

3059

100,0

- стипендии,

344

1001

998

99,7

- текущие расходы,

2283

5324

5155

96,8

- капитальный ремонт.

4597

11645

11631

99,9

6.4.Музыкальное училище,

1404

13613

22837

22255

97,5

в том числе:

- оплата труда служащих,

7276

8404

8233

98,0

- стипендии,

252

0

0

- текущие расходы,

6085

13054

12644

96,9

- капитальный ремонт.

0

1379

1378

99,9

6.5.Музыкальные школы,

1402

42736

75979

71663

94,3

в том числе:

- оплата труда служащих,

21521

34077

32968

96,7

-текущие расходы,

20548

35802

32663

91,2

-капитальный ремонт,

667

4799

4731

98,6

-капитальное строительство.

1301

1301

100,0

1500

223160

439021

419153

95,5

7.1.Культура,

1501

220631

429664

411877

95,9

в том числе:

- оплата труда служащих,

31597

45252

43236

95,5

-текущие расходы,

111434

199411

186684

93,6

-капитальный ремонт,

6600

11849

119154

94,1

-капитальное строительство.

71000

173152

170803

98,6

1502

2529

9357

7276

77,8

1600

17326

25306

24607

97,2

1700

824770

1411905

1405968

99,6

9.1.Комитет по здравоохране- нию

759894

1292562

1286625

99,5

в том числе:

- оплата труда служащих,

215760

325371

326563

100,4

- медикаменты,

88013

109305

108066

98,9

- питание,

20507

17322

16799

97,0

- текущие расходы,

318610

628131

623210

99,2

- капитальный ремонт,

42854

68132

67793

99,5

- капитальное строительство.

74150

144301

144194

99,9

64876

117876

117876

100,0

9.3.Центр санэпиднадзора на Сургутском отделении железной дороги

186

186

100,0

9.4.Нижне-Обский зональ- ный центр госсанэпиднадзо- ра на транспорте

1124

1124

100,0

157

157

100,0

1703

83985

141548

142989

101,0

в том числе:

- оплата труда служащих,

12141

21302

21335

100,2

- текущие расходы,

33151

60123

61522

102,3

- капитальный ремонт,

6213

8610

8201

95,2

- капитальное строительство,

32000

50889

51307

100,8

480

624

624

100,0

1800

445053

677841

605020

89,3

в том числе:

- оплата труда служащих,

51048

81721

80951

99,1

- капитальное строительство,

12000

30192

29642

98,2

- финансирование единого ежемесячного пособия на детей,

100236

100236

52932

52,8

- финансирование программ “Ветеран”, “Инвалид”,

74881

74881

68009

90,8

- текущие расходы,

172237

339133

322827

95,2

- капитальный ремонт,

16566

36208

35189

97,2

- субсидии на оплату коммунальных услуг,

17313

14530

14530

100,0

клубов.

722

940

940

100,0

в том числе:

1801

237594

429877

407922

94,9

- оплата труда служащих,

24255

40849

40599

99,4

- текущие расходы,

121979

267237

252719

94,6

- финансирование программ “Ветеран”, “Инвалид”

74881

74881

68009

90,8

- капитальный ремонт,

4479

23218

22903

98,6

- капитальное строительство.

12000

23692

23692

100,0

11.2.Финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка

100236

100236

52932

52,8

11.3.Субсидии на оплату коммунальных услуг

1806

17313

14530

14530

100,0

11.4.Содержание детских клубов

1803

772

940

940

100,0

в том числе:

1803

89138

132258

128696

97,3

- оплата труда служащих,

26793

40872

40352

98,7

- текущие расходы,

50258

71896

70108

97,5

- капитальное строительство,

6500

5950

91,5

12087

12990

12286

94,6

3004

130292

896946

843557

94,0

12.1.Горвоенкомат

3161

16010

16010

100,0

12.2.Городской суд

632

632

50

7,9

12.3.Подразделение судебных приставов по городу Сургуту

2317

2317

2317

100,0

12.4.Льготы по оплате коммунальных услуг военнослужащим

3016

3028

991

32,7

12.5.Управление капитального строительства (торговля)

8790

30840

30840

100,0

12.6.Управление муниципальным имуществом

75854

503741

458939

91,1

12.7.Сургутский внебюджетный фонд развития жилищного строительства “Новый дом”

263

263

100,0

12.8.Контрольно-ревизионное управление

600

600

600

100,0

12.9.Налоговая полиция

2354

7536

6900

91,6

12.10.Управление исполнения наказаний

4033

4033

100,0

12.11.Городская прокуратура

481

481

100,0

12.12.Отдел по борьбе с организованной преступностью

1085

2085

2085

100,0

12.13.Департамент инвестиций и финансовой политики

30000

159303

158162

99,3

2483

166077

161886

97,5

0700

30000

84000

72837

86,7

30000

84000

72837

86,7

0800

31502

47383

47367

100,0

14.1 МСХП “Северное”

0801

21897

41182

41182

100,0

14.2 Горветстанция

0801

600

600

584

97,3

14.3 Земельные ресурсы

0802

9005

5601

5601

100,0

0900

61263

141066

141066

100,0

15.1 Водолазно-спасательная служба

0901

14977

15116

15116

100,0

15.2 Юганский лесхоз

0902

6058

7556

7556

100,0

15.3 Мероприятия по охране природы

0903

37228

115413

115413

100,0

15.4 Картография и геодезия

0905

3000

2981

2981

100,0

16.Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

1000

493652

959812

957971

99,8

16.1 Пассажирские перевозки

1001

75525

180877

180877

100,0

16.2 Эксплуатация автодорог

1202

178365

316038

316038

100,0

1202

18034

33891

33828

99,8

16.4 Программа развития дорожной сети

1202

107280

109316

109183

99,9

16.5 Информационный центр “АСУ-город”

1008

5766

13279

13279

100,0

16.6 Информатизация

1008

11417

37642

36015

95,7

16.7 Управление муниципальным имуществом (связь)

1007

22502

28502

28502

100,0

16.8 УКС (транспорт и связь)

1005

74763

240267

240249

100,0

1200

1439317

2959828

2916032

98,5

17.1. Департамент ЖКХ

1039441

1893537

1893456

100,0

Возмещение убытков ЖКХ,

557185

818943

818933

100,0

в том числе:

-содержание и ремонт жилфонда и временного жилья,

1201

185012

385004

384994

100,0

-коммунальные услуги,

1202

365231

424548

424548

100,0

-газификация,

1202

1481

2480

2480

100,0

-банно-прачечный комбинат.

1203

5461

6911

6911

100,0

Прочие расходы:

75772

108039

108039

100,0

-приобретение новой техники и оборудования,

1202

54000

35605

35605

100,0

-программа компьютеризации,

1202

1772

50428

50428

100,0

-мероприятия по проведению реформы в ЖКХ.

1201

20000

22006

22006

100,0

Капитальный ремонт

1201

154448

284880

284880

100,0

Благоустройство

1202

49775

125059

124989

99,9

Капитальное строительство

1202

151919

502332

502332

100,0

Ритуальные услуги

1202

5850

7882

7882

100,0

Мероприятия по отлову собак

1202

892

984

984

100,0

Оплата потребления котельного топлива (нефть)

1202

43600

45418

45417

100,0

17.2. Советы территориального общественного самоуправления

1201

12073

8248

7670

93,0

17.3. УКС:

234720

703133

687824

97,8

-строительство объектов коммунального назначения,

1202

112730

441106

441106

100,0

-жилищное строительство.

1201

121990

262027

246718

94,2

17.4 Капитальные вложения в основные фонды:

1201

38834

74762

65517

87,6

17.4.1 Приобретение жилья по договорам долевого участия

1201

30765

30765

22240

72,3

17.4.2 Приобретение жилья по договорам для отселения из ветхого жилья

1201

8069

41693

40973

98,3

17.4.3 Приобретение жилья для участников ВОВ, ликвидаторов ЧАЭС

1201

2304

2304

100,0

1201

38671

171270

152687

89,1

1202

42615

40568

40568

100,0

17.7 Программа качества питьевой воды

1202

32963

68310

68310

3004

34000

100955

3600

3,6

11844

3003

25790

23697

11330

47,8

20.1 Резервный фонд товаров первой необходимости

3003

10000

17697

5330

30,1

20.2 Кредит под досрочный завоз плодоовощной продукции

3003

6000

6000

6000

100,0

20.3 Ссуды работникам бюджетных учреждений

3003

9790

21.Территориальный экологический фонд

3112

4485

4485

Итого расходов по народному хозяйству:

2221750

5012582

4788789

95,5

Итого расходов по бюджетной сфере:

2995755

5556493

5420138

Итого расходов

5217505

10569075

10208927

22.Резервные фонды:

3001

298887

37967

22.1 Резерв средств на индексацию заработной платы

136100

34922

22.2 Фонд непредвиденных расходов

26687

3045

Всего расходов:

5380292

10607042

10208927

96,2

Итого доходов:

5210687

7177909

14047387

195,7

Превышение расходов над доходами

169605

3429133

Превышение доходов над расходами

3838460

Остатки бюджетных средств на 01.01.2001

3838460

- на счете управления финансов

3826179

-на счетах бюджетных учреждений

12264

-средства в пути

17